2022 年度财政支出预算绩效评价表
2018 年度财政支出预算绩效评价表
利川市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年 7 月 26 日
目
录
一、2018 年度利川市人大办部门整体支出绩效自评报告 二、2018 年度利川市人大办部门绩效自评情况项目汇总表 三、2018 年度常委会会议经费项目绩效自评报告 四、2018 年度常委会委员活动经费项目绩效自评报告 五、 2018 年度老干部工作经费项目绩效自评报告 六、2018 年度聘用人员工资及保险费绩效自评报告项目绩效自评报告 七、2018 年度五级代表在行动专项经费项目绩效自评报告 八、2018 年度人大各工作经费项目绩效自评报告 九、2018 年度人大各类会议经费项目绩效自评报告 十、2018 年度人大机构能力建设经费项目绩效自评报告 十一、2018 年度省、州、市人大代表活动经费项目绩效自评报告 十二、2018 年度视察与调查专项经费项目绩效自评报告 十三、2018 年度市九届人大二次会议经费绩效自评报告项目绩效自评报告 十四、2018 年度预算审查在线监督平台建设经费项目绩效自评报告 十五、2018 年度整体支出绩效自评报告项目绩效自评报告
2018 年度利川市人大办部门绩效自评情况 项目汇总表
填报日期：
2019.7.26
绩效自评覆盖率：100%
序号 资金使用单位 项目名称 财政资金总额 1 利川市人大办 项目一：常委会会议经费 11.4 2 利川市人大办 项目二：常委会委员活动经费 10.5 3 利川市人大办 项目三：
老干部工作经费
3 4 利川市人大办 项目四：聘用人员工资及保险费 5 5 利川市人大办 项目五：五级代表在行动专项经费 60 6 利川市人大办 项目六：人大各工作经费 33.6 7 利川市人大办 项目七：人大各类会议经费 26 8 利川市人大办 项目八：人大机构能力建设经费 60 9 利川市人大办 项目九：省、州、市人大代表活动经费 60.35 10 利川市人大办 项目十：视察与调查专项经费 6 11 利川市人大办 项目十一：市九届人大二次会议经费 68.59 12 利川市人大办 项目十二：预算审查在线监督平台建设经费 5 合计
349.45 备注：绩效自评覆盖率＝自评项目个数/项目总数
2018 年度利川市人大办部门整体支出绩效 自评报告
根据利川市财政局《关于开展 2019 年度财政支出绩效自评工作的通知》（利财发[2019]27 号）等利川市财政局相关文件的规定及新《预算法》规定，我们从预算配置、预算执行、预算管理和职责履行以及社会效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展 2018 年度部门整体支出绩效工作，现将情况报告如下：
一、基本情况
2018年是本届市人大常委会履职的第二年也全面深化改革之年，是全面推进依法治国的开局之年，做好今年各项工作，具有十分重要的意义。市人大常委会工作的总体思路是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市委七届六次全会精神，突出“深化改革、加快发展”主题，紧扣法治建设主线，围绕“生态立市、产业兴市、开放活市、富民强市”的发展战略，依法履行各项职责，维护宪法法律权威，推动市委重大决策部署和法律法规的贯彻落实，适应经济发展新常态，为利川加快建设州域经济重要支撑和副中心城市作出新贡献。市人大办公室内设办公室、代工委、教工委、法工
委、财工委、民工委、农工委、环资工委，共计37人，其中聘用打字员1人。
2018年资金使用绩效目标是在确保单位正常运转的预期保障前提下，全年重点市九届人大二次会议、代表活动各项活动开展、各类会议的召开及工作委员会专项工作经费的开支上,着重履行人大重要事项监督权和人事任免权职能的发挥，人大各项经费指定用途、专款专用、单独核算资金。提高专项资金的使用效益，加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，建好内部机关，强化综治及信访工作，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，召开人大换届选举会议，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。
二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施 对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
部门整体预算 1285.45 万元，实际支出 1192.8 万元，其中基本收入预算 936.18 万元，基本支出实际支出 946.41万元，项目经费年初预算 349.45 万元，项目经费实际支出246.39 万元，年末结转和结余 56.92 万元。结余的原因一是代表活动尚未开展完，成果没有验收。二是部分机构能力建设项目还没有通过验收。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析:利川市人大常委会办公室按照围绕全市发展大局，强化责任担当，依法履行职责，创新监督方式，提高监督实效，推进全市经济社会发展和民主法治建设可行性实施方案，达到了目标和要求；按照预算实施方案和实施细则，达到了预算的目标，保证了 18 年度部门总体各项经费支出，各方面工作稳步推进；该项目由于市领导重视，部门协调各机构配合按时完成；该项目在成本方面，本着专款专用的原则，加强了项目成本的核算和控制，有力的保证了一般行政管理事务经费支出项目如期顺利实施，无超支、挪用和挤占现象。
2、效益指标完成情况分析：一是确保人大机关正常运行，“保工资、保稳定、保运转、保发展”为人大办公室开展其它工作提供了坚实的物质基础；二是突出抓好重大事项监督权和人事任免权职能作用，提升人大形象。一年来，市
人大听取和审议了市人民政府关于 2018 年部门预算编制情况、2018 年国民经济和社会发展计划部分预算编制情况、部分调整情况，依法作出了相应的决议、决定，并加强跟踪督办，确保决议决定得到有效贯彻落实；一年以来市人大共依法任免国家机关工作人员 55 资，补选州人大代表 1 人、市人大代表 3 人，配合全国及省州大完成了立法调研、执法检查，视察调查活动 20 余次，组织全市 1200 名各级人大代表参与活动，走访贫困房 1389 户，非贫困户 483 决户、收集意见 553 条，现场解答 247 条，市人大交办 54 条，上报解决 10 条，对交办的意见建议各承办单位认真办理、能时答复，代表满意率达 98.5%，对精准扶贫中搬迁扶贫、产业扶贫金融扶贫等方面问题的解决；市九届人大二次会议期间收到代表建议 119 件，闭会期间收到代表意见、建议 26 件，通过各承办单位的共同努力，见面率、回复率达 100%，满意率为 98%，办结率为 79.14%,推动解决了一批关系群众切身利益的问题。市人大全年各项工作的稳步推进达到了“代表全员参与、党政大力支持、群众认可的满意效果。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况 拟在 2018 年决算公开时一同公开。
五、8 2018 年度利川市 人大办 部门整体支出绩效自评表（附后）
2018 年度利川市人大办部门整体支出绩效自评表 填报日期：2019.7.26
总分：98
单位名称 利川市人大常委会办公室
基本支出总额 946.41 项目支出总额 246.39 预算执行情况（万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B / A) 得分 部门整体支出总额 1285.63
1192.8 92.78% 19 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值
得分 目标 1（ 分）：
产出指标 （40 分）
数量指标
视察、调研 67 人次电视问政 35 人次
视察、调研 67 人次电视问政 35 人次
10
质量指标
开展人大代表及机关职工培训，实现轮训制度，开展五级代表活动
分四批开展了轮训工作，五级代表行动圆满完成
10
时效指标
按照年度工作计划执行
按照年度工作计划执行
10
成本指标
1285.63
1192.8
9 效果指标 （40 分）
经济效益
经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长 9%以上；规模工业增加值增长 12%以上；固定资产投资增长 20%以上；社会消费品零售总额增长 14%以上；地方公共财政预算收入增长 10%以上；外贸出口增长 10%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长 10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长 10%以
全市经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长 9%以上；规模工业增加值增长 12%以上；固定资产投资增长 20%以上；社会消费品零售总额增长14%以上；地方公共财政预算收入增长 10%以上；外贸出口增长 10%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长 10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长 10%以上
7 社会效益
达到部门整体预期目标，项目实施后社会反响良好，带动区域经济的发展。
达到了预期目的，项目实施后社会反响良好，带动了区域经济的发展
7
生态效益
密切关注生态文明建设开展以“绿水青山就是金山银山”为主题的环保世纪行活动，听取和审议了市人民政府2016 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，从健全机制、严格执法、加大宣传等方面提出了意见建设
密切关注生态文明建设开展“绿水青山就是金山银山”为主题的环保世纪行活动，听取和审议了市人民政府 2016 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，从健全机制、严格执法、加大宣传等方面提出了意见建设
7
可持续影响
加强监督职能作用的发挥，共创“武陵明珠，锦绣利川”。
加强监督职能作用的发挥，共创“武陵明珠，锦绣利川”
9
服务对象满意度
满意
满意
10 约束性指标 资金管理 资金管理 合规性 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。
利川市财政项目支出绩效自评价报告
（ 2018 8 年度）
项目名称：常委会会议经费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
常委会会议经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）常委会会议以党的十九大、十九届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，充分发挥人大及常委会的职能作用和人大代表的主体作用，全面贯彻落实市委的决策部署和大会的各项决议。采取以会代训，组织人大常委会工作机构有关人员、部分代表分期分批参加全国人大和省、州人大举办的人大干部专题培训，认真学习人大工作必备知识和依法履职的专业知识，进一步提高代表的能力水平、综合素质和履职能力。
（二）该项目所需资金当公共预算财政拨 11.4 万元，实际到位资金为 11.4 万元，实际支出 10 万元，项目支出主要用于人大常委会会议开支。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施 对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、项目资金到位情况分析。
2018 年该项目计划投资额为 11.4 万元，实际到位资金为11.4 万元，实际支出 10 万元，完成全年预算数的 88%。
2、项目资金执行情况分析。
该项目实际支出 10 万元，其中：召开会议所使用资金 10万元。
3、项目资金管理情况分析。
该项目的资金使用情况真实、无虚列；支出单据规范；无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；该项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，严格执行考核制度和财务制度，资金分项目和进度进行核算。组织机构健全，分工明确，确保人大办工作运转正常，各项工作任务顺利完成。定期开展人员业务培 训和工作指导，人员管理到位，制度完善，制定了较系统完善的工作考评制度，确保项目资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析：该项目按照可行实施方案，全面贯彻落实市委的决策部署和大会的各项决议，对市人大代表进行业务知识和党的方针政策的学习培训，全面提升代表履职能力和水平，资金按照策划、定额、定向的原则进行分配、使用。
2、效益指标完成情况分析：该项目全面贯彻落实市委的决策部署和大会的各项决议，采取以会代训、代表活动小组组织学习等形式，对市人大代表进行业务知识和党的方针政策的学习
培训，进一步提高代表的综合素质和履职能力；加强代表学习培训，全面提升代表履职能力和水平。专项资金目的明确，用途合理，管理到位，效果显著，发挥了最大效益。
四、绩效自评结果 拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况。
拟在 2018 年决算公开时一同公开。
五、8 2018 年度 人大 常委会会议经费项目绩效自评表（附后）
2018 年度人大常委会会议经费项目绩效自评表
填报日期：2019.7.26
总分：
98 项目名称 人大常委会会议经费项目
主管部门 利川市人大常委会 项目实施单位 利川市人大办 项目类别 1、部门预算项目
﹀
2、省直专项
□
3、省对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目
☑
2、新增性项目
□
项目类型 1、常年性项目
☑
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况 （万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B/A) 得分（20 分*执行率）
年度财政 资金总额 11.4 10 88%
18 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A）
实际完成值 （B）
得分 产出指标 （40 分）
数量指标 人大常委会议
全年每两月起码召开一次
全年召开 10 次
10 质量指标
召开各类会议
召开各类会议
圆满完成
10 时效指标 经费年限
常年
常年
10 成本指标
按用途使用
按用途使用
专款专用
10 效果指标 （40 分）
经济效益
促进发展
建言献策促发展
建言献策促发展
7 社会效益 社会满意度 提高社会满意度 提高了社会满意度
7 生态效益 生态保护 促进生态保护
促进了生态保护
7 可持续影响 经济发展
为全市经济发展提供有力保障
为全市经济发展提供有力保障
9 服务对象满意度
满意度 满意
满意
10
利川市财政项目支出绩效自评价报告
（ 2018 8 年度）
项目名称：常委会委员活动经费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
常委会委员活动经费项目 绩效评价报告
一、基本情况
（一）人大工作特别是人大监督工作近年来的不断强化，对人大常委会委员专家化、专职化的要求日益迫切，为委员调研、视察、调阅文献资料等履职行为提供必要的条件和保障省。人大常委会采取的设置“人大常委委员活动经费”的措施，将有利于人大常委会委员联系人民群众，有利于人大常委会委员拓宽知情知政的渠道，让他们朝“专家化”、“专职化”方向跨进了一大步。
（二）该项目所需资金当公共预算财政拨款 10.5 万元，实际支出 10.5 万元，项目支出主要常委会委员日常视察调研工作开支。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施 对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、项目资金到位情况分析。
2018 年该项目计划投资额为 10.5 万元，实际到位资金为10.5 万元，实际支出 10.5 万元，完成全年预算数的
。
2、项目资金执行情况分析。
该项目实际支出 10.5 万元，全部为差旅费和视察调研生活费等。
3、项目资金管理情况分析。
该项目的资金使用情况真实、无虚列；支出单据规范；无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；该项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，严格执行考核制度和财务制度，资金分项目和进度进行核算。组织机构健全，分工明确，确保人大办工作运转正常，各项工作任务顺利完成。定期开展人员业务培 训和工作指导，人员管理到位，制度完善，制定了较系统完善的工作考评制度，确保项目资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析：该项目按照可行实施方案，全面贯彻落实人大常务委员会委员活动经费，为委员调研、视察、调阅文献资料等履职行为提供必要的条件和保障，让他们朝“专家化”、“专职化”方向跨进了一大步，资金按照策划、定额、定向的原则进行分配、使用。
2、效益指标完成情况分析：该项目对人大常委会委员专家化、专职化的要求日益迫切，为委员调研、视察、调阅文献资
料等履职行为提供必要的条件和保障省，人大常委会采取的设置“人大常委委员活动经费”的措施，有利于委员联系人民群众，有利于委员拓宽知情知政的渠道，让他们朝“专家化”、“专职化”方向跨进了一大步。专项资金目的明确，用途合理，管理到位，效果显著，发挥了最大效益。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况。
拟在 2018 年决算公开时一同公开。
五、8 2018 年度 常委会委员活动经费项目 项目绩效自评表（附后）
2018 年度常委会委员活动经费项目绩效自评表
填报日期：2019.7.26
总分：
100 项目名称 常委会委员活动经费 主管部门 利川市人大常委会
项目实施单位
利川市人大常委会办公室 项目类别 1、部门预算项目
﹀
2、省直专项
□
3、省对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目
﹀
2、新增性项目
□
项目类型 1、常年性项目
﹀
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况 （万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B/A) 得分（20 分*执行率）
年度财政 资金总额 10.5 10.5 100% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A）
实际完成值 （B）
得分 产出指标 （40 分）
数量指标 委员经费 10.5 万元
10.5 万元
10 质量指标 视察工作 全面视察 圆满完成
10 时效指标 经费年限 常年
常年
10 成本指标 按用途使用
按用途使用
专款专用
10 效果指标 （40 分）
经济效益 促进经济发展 建言献策促经济发展 建言献策促经济发展
7 社会效益 促进社会发展 建言献策促社会发展 建言献策促社会发展
7 生态效益 生态保护 促进生态保护 促进了生态保护
7 可持续影响 长效 保障长效机制 建立了长效机制
9 服务对象满意度
满意度 满意
满意
10 备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥ X，得分＝权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分＝权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
利川市财政项目支出绩效自评价报告
（ 2018 8 年度）
项目名称：老干部工作经费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
老干部工作经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）2018 年，为体现党和政府对老部的关怀，落实好老干部政治待遇，共同做好努力老干部工作，确保老干部队伍的稳定，实现发展工业经济与做好老干部工作互相促进、共同提高，先后多次召开专题会议，研究细化各项服务措施，明确落实工作责任，对老干部工作进行安排部署,每年市财政拨付老干部专项经费 3 万元。
（二）该项目所需资金当公共预算财政拨款 3 万元，实际支出 3 万元，项目支出主要用于老干部健康体检、日常福利开支等工作。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施 对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、项目资金到位情况分析。
2018 年该项目计划投资额为 3 万元，实际到位资金为 3万元，实际支出 3 万元，完成全年预算数的 100%。
2、项目资金执行情况分析。
该项目实际支出 3 万元，全部为福利费及活动开展费用。
3、项目资金管理情况分析。
该项目的资金使用情况真实、无虚列；支出单据规范；无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；该项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，严格执行考核制度和财务制度，资金分项目和进度进行核算。组织机构健全，分工明确，确保人大办工作运转正常，各项工作任务顺利完成。定期开展人员业务培 训和工作指导，人员管理到位，制度完善，制定了较系统完善的工作考评制度，确保项目资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析：该项目落实好老干部政治待遇，共同做好努力老干部工作，确保老干部队伍的稳定，为老干部工作经费提供必要的财力支持，实现发展工业经济与做好老干部工作互相促进，资金按照策划、定额、定向的原则进行分配、使用。
2、效益指标完成情况分析：人大机关老干部按照年初工作实施方案有序开展老干工作，完成年度工作目标，取得了很好的社会效益；根据项目年度资金使用计划，从严管理、控制支出，
很好的发挥资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况。
拟在 2018 年决算公开时一同公开。
五、8 2018 年度 老干部工作经费 项目绩效自评表（附后）
2018 年度老干部工作经费项目绩效自评表
填报日期：2019.7.26
总分：
100 项目名称 老干部工作经费 主管部门 利川市人大常委会
项目实施单位
利川市人大常委会办公室 项目类别 1、部门预算项目
﹀
2、省直专项
□
3、省对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目
﹀
2、新增性项目
□
项目类型 1、常年性项目
﹀
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况 （万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B/A) 得分（20 分*执行率）
年度财政 资金总额 3 3 100% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A）
实际完成值 （B）
得分 产出指标 （40 分）
数量指标 待遇经费 3 万元
3 万元
10 质量指标 落实政治待遇 落实政治待遇
圆满完成
10 时效指标 经费年限 常年
常年
10 成本指标 按用途使用
按用途使用
专款专用
10 效果指标 （40 分）
经济效益 促进经济发展 建言献策促经济发展 建言献策促经济发展
7 社会效益 促进社会发展 建言献策促社会发展 建言献策促社会发展
7 生态效益 生态保护 促进生态保护 促进了生态保护
7 可持续影响 长效 长期为人大工作建言献策 长期为人大工作建言献策
9 服务对象满意度
满意度 满意
满意
10 备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥ X，得分＝权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分＝权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0 合理确定分值。汇总
时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
利川市财政项目支出绩效自评报告
（ 2018 8 年度 ）
项目名称：聘用人员工资及保险费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
聘用人员工资及保险费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）根据利川市人大常委会办公室要求和工作需要，制订了聘用实施方案按照公开、平等、竞争、择优的原则聘用多名工作人员。由于单位无资金来源，而聘用人员工资及保险费用还有相当大的缺口，为了推动工作顺利开展，在这种情况下，市人大办公室聘用人员工资及保险费用项目资金全部由政府财政预算解决。
（二）该项目所需资金当公共预算财政拨款 5 万元，实际支出 5 万元，项目支出主要用于聘用人员工资及保险费用。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施 对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、项目资金到位情况分析。
2018 年该项目计划投资额为 5 万元，实际到位资金为 5
万元，实际支出 5 万元，完成全年预算数的 100%。
2、项目资金执行情况分析。
该项目实际支出 5 万元，全部为工资及各项保险开支。
3、项目资金管理情况分析。
该项目的资金使用情况真实、无虚列；支出单据规范；无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；该项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，严格执行考核制度和财务制度，资金分项目和进度进行核算。组织机构健全，分工明确，确保人大办工作运转正常，各项工作任务顺利完成。定期开展人员业务培 训和工作指导，人员管理到位，制度完善，制定了较系统完善的工作考评制度，确保项目资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析：项目实施后达到了主体目标和要求，保证了市人各项工作的顺利开展，该项提高了工作效率和质量评价，该项目按照统一安排按时完成，该项目在成本方面，本着专款专用的原则，加强了项目成本的核算和控制，无超支、挪用和挤占现象。
2、效益指标完成情况分析：该项目的实施该项目的实施，解决项目实施单位所需岗位工作人员问题，提高了人大办公室办事效率和监督能力，提高了财政资金的使用效益，确保了人大办公室各项工作的正常开展，完成了目标任务的 100%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况。
拟在 2018 年决算公开时一同公开。
、 五、8 2018 年度 聘用人员工资及保险费 项目绩效自评表（附后）
2018 年度聘用人员工资及保险费项目绩效自评表
填报日期：2019.7.26
总分：
100 项目名称 聘用人员工资及保险费 主管部门 利川市人大常委会
项目实施单位
利川市人大常委会办公室 项目类别 1、部门预算项目
﹀
2、省直专项
□
3、省对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目
﹀
2、新增性项目
□
项目类型 1、常年性项目
﹀
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况 （万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B/A) 得分（20 分*执行率）
年度财政 资金总额 5 5 100% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A）
实际完成值 （B）
得分 产出指标 （40 分）
数量指标 待遇经费 5 万元
5 万元
10 质量指标 项目预算执行率达标
达标
达标
10 时效指标 经费年限 常年
常年
10 成本指标 按用途使用
按用途使用
专款专用
10 效果指标 （40 分）
经济效益 达到平均工资水平 达到 达到
7 社会效益 就业岗位 解决社会就业问题 解决 1 人
7 生态效益 环保 提升聘用人员环保意识 提升了聘用人员环保意识
7 可持续影响 长效 长期聘用 长期为人大工作服务
9 服务对象满意度
满意度 满意
满意
10 备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥ X，得分＝权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分＝权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0 合理确定分值。汇总
时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
利川市财政项目支出绩效自评价报告
（ 2018 8 年度）
项目名称：五级代表在行动专项经费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
五级代表在行动专项经费项目绩效评价报告
一、基本情况 （一）2018 年，按照湖北省人大常委会统一安排，紧紧党委工作大局，聚焦脱贫攻坚，不断提高代表政治站位和政治能力，切实增强“四个意识”做到思想上清醒、政治上坚定、行动上一致，发动人大代表进村入户开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动，提升脱贫攻坚督办力度，护航我市圆满脱贫。
（二）该项目所需资金当公共预算财政拨款 60 万元，实际支出 58.5 万元，项目支出主要用于代表视察调研费用及代表阵地建设费用。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施 对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、项目资金到位情况分析。
2018 年该项目计划投资额为 60 万元，实际到位资金为 60
万元，实际支出 58.5 万元，完成全年预算数的 97.5%。
2、项目资金执行情况分析。
该项目实际支出 58.5 万元，全部为代表下乡住宿、吃饭，及代表活动阵地等各项开支。
3、项目资金管理情况分析。
该项目的资金使用情况真实、无虚列；支出单据规范；无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；该项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，严格执行考核制度和财务制度，资金分项目和进度进行核算。组织机构健全，分工明确，确保人大办工作运转正常，各项工作任务顺利完成。定期开展人员业务培训和工作指导，人员管理到位，制度完善，制定了较系统完善的工作考评制度，确保项目资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析：该项目落实了湖北省人大常委会统一安排部署，紧紧党委工作大局，聚焦脱贫攻坚，不断提高代表政治站位和政治能力，切实增强“四个意识”做到思想上清醒、政治上坚定、行动上一致，发动人大代表进村入户开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动，提升脱贫攻坚督办力度，我市脱贫攻坚工作成效得到极大提升。
2、效益指标完成情况分析：按照年初既定方案，圆满完成年度工作目标，取得了很好的社会效益；根据项目年度资金使
用计划，从严管理、控制支出，很好的发挥资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用情况 （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况。
拟在 2018 年决算公开时一同公开。
五、2018 年度五级代表在行动专项经费项目绩效自评表（附后）
2018 年度五级代表在行动专项经费项目绩效自评表
填报日期：2019.7.26
总分：
99.5 项目名称 五级代表在行动专项经费 主管部门 利川市人大常委会
项目实施单位
利川市人大常委会办公室 项目类别 1、部门预算项目
﹀
2、省直专项
□
3、省对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目
﹀
2、新增性项目
□
项目类型 1、常年性项目
﹀
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况 （万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B/A) 得分（20 分*执行率）
年度财政 资金总额 60 58.5 97.5% 19.5 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A）
实际完成值 （B）
得分 产出指标 （40 分）
数量指标 代表参与度
达到 90%
达到了 90%以上
10 质量指标 建议收集 超过 200 条
已超过 300 条
10 时效指标 经费年限 脱贫
脱贫
10 成本指标 按用途使用
按用途使用
专款专用
10 效果指标 （40 分）
经济效益 促进经济发展 促进经济发展 深入调研收集交办意见建议促进经济发展
7 社会效益 促进社会发展 促进社会发展 深入调研收集交办意见建议促进社会发展
7 生态效益 生态保护 促进生态保护 深入调研收集交办意见建议促进生态发展
7 可持续影响 长效 长期收集人民群众意见建议 长期收集人民群众意见建议并反馈
9 服务对象满意度
满意度 满意
满意
10 备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥ X，得分＝权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分＝权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0 合理确定分值。汇总
时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
利川市财政项目支出绩效自评价报告
（ 2018 8 年度）
项目名称：人大各工作经费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
人大各工作经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）2018 年以来，市人大在保证党的路线，方针，政策的坚决执行。围绕法律实施开展监督，促进依法行政，助推法治利川，对市人大代表进行法律知识、业务知识和党的方针政策的学习培训，提高代表的综合素质和履职能力.创新服务代表方式，积极开展代表履职平台建设试点工作，努力服务代表履职。开展环保法规知识咨询活动，推行环保知识进课堂，建立法苑栏目，推动平安利川建设，开展工作评议，加强人大监督职能发挥，提升对各部门正确履职的督促。加强机关综合治理、档案提升、财务管理等各项工作质量。
（二）2018 财政预算拨付人大各项工作经费33.6 万元，包括 2018 年工作评议经费 5 万元；基层立法试点地方配套经费 2万元；会计代理记账经费 3.6 万元；综治工作经费 2 万元；环保世纪行专项经费 6 万元；信访工作经费 2 万元；《法苑》栏目专项经费4 万元；档案升省特级经费3 万元；法律顾问服务经费6万元。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备 成立评价小组，制定相关项目实施方案等。
（二）组织实施
对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、询问等程序，形成绩效自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、项目资金到位情况分析。
2018 年该项目计划投资额为 33.6 万元，实际到位资金为33.6 万元，实际支出 20.5 万元，完成全年预算数的 61%。
2、项目资金执行情况分析。
该项目实际支出 20.5 万元，全部为各项工作的办公用品购买、服务购买、会议费用开支。
3、项目资金管理情况分析。
该项目的资金使用情况真实、无虚列；支出单据规范；无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；该项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，严格执行考核制度和财务制度，资金分项目和进度进行核算。组织机构健全，分工明确，确保人大办工作运转正常，各项工作任务顺利完成。定期开展人员业务培 训和工作指导，人员管理到位，制度完善，制定了较系统完善的工作考评制度，确保项目资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1、产出指标完成情况分析：该项目开展环保法规知识咨
询活动，推行环保知识进课堂，建立法苑栏目。围绕法律实施开展监督，促进依法行政，助推法治利川，推动平安利川建设。圆满完成机关信访、综合治理、档案管理和财务管理达标工作。资金按照策划、定额、定向的原则进行分配、使用。
2、效益指标完成情况分析：人大机关各相关职能委室按照年初工作实施方案有序开展工作，完成年度工作目标，取得了很好的社会效益；根据项目年度资金使用计划，从严管理、控制支出，很好的发挥资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
1.加强财务管理，完善管理制度。
2.保证项目实施取得更好效果。
（二）拟与预算安排相结合情况。
2019 年绩效我们将进一步优化评价模式，制定具体措施，在项目绩效评价的基础上做好整体支出绩效评价工作，全面做好自我评价。
（三）拟公开情况。
拟在 2018 年决算公开时一同公开。
五、8 2018 年度 人大各工作经费 项目绩效自评表（附后）
2018 年度人大各工作经费项目绩效自评表
填报日期：2019.7.26
总分：
92 项目名称 人大各工作经费 主管部门 利川市人大常委会
项目实施单位
利川市人大常委会办公室 项目类别 1、部门预算项目
﹀
2、省直专项
□
3、省对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目
﹀
2、新增性项目
□
项目类型 1、常年性项目
﹀
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况 （万元）
（20 分）
预算数(A 执行数（B）
执行率(B/A) 得分（20 分*执行率）
年度财政 资金总额 33.6 20.5 61% 12 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 （A）
实际完成值 （B）
得分 产出指标 （40 分）
数量指标 环保、法律宣传
发短信 1000 条，制作法苑栏目一期，环保世纪行活动一次 圆满完成
10 质量指标 各 乡 镇 巡回宣传
短信、电视宣传
圆满完成
10 时效指标 经费年限 常年
常年
10 成本指标 按用途使用
按用途使用
专款专用
10 效果指标 （40 分）
经济效益 财务规划 提升财务管理 通过聘请会计提升财务管理水平
7 社会效益 促进社会发展 通过各项活动开展促进社会发展 通过各项活动开展促进了社会发展
7 生态效益 生态保护 促进生态保护 通过开展环保世纪行活动促进了生态保护
7 可持续影响 长效 长期坚持开展相关活动 长期坚持开展相关活动
9 服务对象满意度
满意度 满意
满意
10 备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥ X，得分＝权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分＝权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
利川市财政项目支出绩效自评价报告
（ 2018 8 年度）
项目名称：人大各类会议经费 项目单位：利川市人大常委会办公室 主管部门：利川市人大常委会 评价机构：利川市人大常委会办公室
2019 年 7 月 26 日
人大各类会议经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）2018 年，为加强代表学习培训，全面提升代表履职能力水平，定期或者不定期的召开各类会议，邀请省、州人大专家授课，组织 58 名州代表和人大联络处主任参加州人大的组织培训；认真开展走访联系代表活动，组织市人大常委会和“一府两院”负责同志向人大代表通报半年工作情况，广泛征求代表的意见、建议，并及时将相关意见、建议转交有关部门办理。认真落实市人大常委会联系市人大代表办法，密切常委会组成人员与代表、与人民群众的联系，认真倾听代表和人民群众的心声，积极回应代表和人民群众的关切，不断加强和改进人大工作。人大各类会议经费用于渝、黔、湘、鄂辖区联席会议经费，聘请专家授课及场租赁费；长江流域联席会议经费等。
（二）2018 财政预算拨付人大各类会议经费 26 万元，包括2018 年“渝黔湘鄂”边区联习会议经费22 万元；长江流域联席会议经费 4 万元。
二...