2015年环境体系内审计划

　纳图兹家具（中国）有限公司 环境管理体系评审计划表

　审核范围：公司各部门 审核依据：ISO14001:2004 标准条款；环境手册；程序文件和法律法规。

　审核组长：王晓乐 审核成员：曹瑾

　审核日期：2015 年 5 月 25 日～5 月 26 日

　日期 时间 部门 审核条款 5 月 25 日 8:30-9:00 首次会议 9:00-10:30 EHS 4.2 环境方针

　 4.3.1 环境因素

　4.3.2 法律法规及其他要求

　 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责、权限

　 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流

　 4.4.5 文件控制

　 4.4.6 运行控制

　 4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.1 监测和测量

　 4.5.2 合规性评价

　4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施

　4.5.4 记录控制

　 4.5.5 内部审核

　 4.6 管理评审 10:30-11:00 Office 办公室 4.3.1 环境因素

　 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识

　 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.4 记录控制 11:00-12:00 Frame Cut 木工开料 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制 12:00-12:30 午餐 12:30-13:30 Frame Assembly 木工组装 Move

　line

　4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制

　13:30-14:30 PP 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制

　14:30-15:30 Template 裁剪部 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制

　15:30-16:30 QC 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制 17:00 当日审核结束 5 月 26 日 9:00-10:00 Sewing 缝工 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制

　10:00-11:00 Packing& Loading 包装&装箱 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制

　11:00-12:00 Assembly 包工 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制 12:00-12:30 午餐 12:30-13:30 Supplier chain 供应链部 4.3.1 环境因素

　4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施

　4.5.4 记录控制

　14:30-15:30 Maintenance 维修部 4.3.1 环境因素

　 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制

　 4.4.7 应急准备和响应

　 4.5.1 监测和测量

　 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制

　15:30-16:00 末次会议 批准：

　编制：

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