200502内审计划

　莞 东莞 XX 塑胶电子有限公司

　内审计划 编号:200502 审 核 目 的 检查本公司自 2005 年 4 月 1 日建立并实施的环境管理体系，是否符合ISO14001:2004 标准要求, 是否具备认证审核的条件 审 核 范 围 公司塑胶制品加工活动所覆盖的与环境管理体系有关的所有职能部门 审 核 依 据 1.ISO14001:2004 标准; 2.公司环境管理体系文件和有关规定; 3.公司适用的法律法规和其它要求. 审 核 时 间 2005 年 6 月 17 日上午 8:30-下午 18:30 内审小组组成 组长：李强

　组员：

　第一组

　李强、黄耀才、黄小涛、陈仁超 第二组

　刘锋均、刘发祥、柒开明、田甜 内审时间安排 上午 8:30-9:00 首次会议 9:00-10:30 第一组审核管理层; 第二组审核 ISO 小组/文控 10:30-12:00 第一组审核制造部; 第二组审核仓管课 下午 13:30-15:00 第一组审核生管课;第二组审核财务课 15:00-16:30 第一组审核品保课;第二组审核总务部 晚上 16:30-18:00 第一组审核生技课;第二组审核技术课 18:00-19:00 审核小组会议/末次会议 审 核 内 容 管理层: 4.1/4.2/4.4.1/4.4.4/4.6

　 ISO 小组/文控: 4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.3/4.4.4/4.4.5/ 4.4.6/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5/4.6

　总务部:4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/ 4.5.1 生管课:4.2/4.3.1/4.4.3

　制造部: 4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.2/4.4.5/4.5.4/4.4.7

　品保课: 4.2/4.3.1/4.4.2/4.4.5/4.5.4/4.4.7

　生 技 课 : 4.2/4.3.1/4.4.2/4.4.5/4.5.4/4.4.7 仓 管 课 : 4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.6

　技术课: 4.2/4.3.1 财务课: 4.2/4.3.1 备注：若同一时间段,某审核组成员中有既要接受审核又要担任审核员者,应选择接受审核. 制定：

　审核：

　批准：

　 FM019

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