劳动防护手套项目立项报告

2022-07-10 11:10:02| 来源：网友投稿

　劳动防护手套项目

　立项报告

　一、项目名称及性质

　项目名称：劳动防护手套项目

　项目性质：新建

　项目联系人：史 xx

　二、项目建设单位

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　三、项目提出的理由

　个人在生产或作业过程中存在接触化学腐蚀、电辐射、机械设备、电气设备等危险工作场景的情形，用人单位须根据具体情况为工作人员配备合适的个人防护用品，以使其免遭或减轻工伤事故或职业危害引致的各种伤害，根据防护部位不同，个人防护用品主要包括手部防护、躯干防护、呼吸防护、头部防护、足部防护等用品，如手套、防护服、呼吸罩、头盔、耳塞、护目镜、防护鞋等产品。

　随着工业化的不断发展，劳动环境越来越复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势，据统计，手部伤害在工伤事故中占比较高，约占工伤事故总量的 1/4，一般包括机械性伤害、物理性伤害、化学性伤害和生物性感染伤害等四类，并以冲撞、切割、挤压、针刺等机械性伤害最为常见。根据美国自由共同研究组织与哈佛大学公共卫生研究院的研究表明，佩戴合适的安全防护手套可降低 60%的手部意外伤害。同时，适合的安全防护手套不仅可以有效保护手部安全，还可以实现在特殊工作环境下手部功能的有效提升，如浸渍丁腈胶的功能性安全防护手套可以在油性环境下有效提升手部抓握力等。

　手部安全防护用品主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。安全防护手套因其应用领域丰富、场景多样及应用人群巨大等，使手部安全防护用品在劳动防护用品领域中市场份额占比最高。根据中国纺织品商业协会发布的《中国劳动防护用品行业大数据》，我国手部安全防护用品在劳动防护行业市场份额超过 30%。

　功能性安全防护手套生产企业可通过不同纱线、不同涂层的组合，以及不同的生产工艺路线，实现特定防护功能的组合，应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。

　我国手部安全防护用品市场规模逐年增长，2019 年市场规模达267.0 亿元，同比增长 13.0%，销量 177.3 亿双，同比增长 11.3%;预计至 2020 年，我国手部安全防护用品细分市场规模可达到 301.7 亿元，销量可达 198.0 亿双，2017 年至 2020 年，市场规模和销量的复合增长率将分别为 12.8%和 11.2%。

　根据 2019 年我国手部安全防护用品市场规模 267.0 亿元、销量177.3 亿双推算，我国手部安全防护用品平均销售价格仅 1.51 元/双，即 18.07 元/打，低于各类功能性安全防护手套销售价格的数倍甚至数十倍，由此可见，我国下游应用领域仍以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主;同时，相较于发达地区进口金额及劳动人口数量，我国人均手部安全防护用品使用量亦较低，功能性安全防护手套使用率低于发达地区水平。因此，未来我国市场发展潜力较大，预计市场规模复合增长率较高。

　功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域，且功能性安全防护手套属于易耗品，其需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关，市场刚性需求量较大，且市场需求随下游行业发展持续增长。

　根据欧盟、美国、日本等地区的建筑、采矿及制造业从业人数及该等地区功能性安全防护手套进口额，折算人均耗用情况，据此测算我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为 51 亿美元，将超过欧盟、美国、日本等地区的总需求。

　未来，随着以中国、印度等劳动人口众多的发展中国家工业化进程的推进、法律法规的完善、人们安全防护意识和消费水平的增强，全球功能性安全防护手套市场刚性需求及潜在需求广阔。

　四、项目定位

　贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。

　五、项目建设规模

　（一）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 劳动防护手套的经营能力。

　（二）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 50562.93 ㎡，其中：生产工程 36498.00 ㎡，仓储工程 5742.00 ㎡，行政办公及生活服务设施 4659.93 ㎡，公共工程 3663.00 ㎡。

　二、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 14935.23 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 13041.68 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 6032.32 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6674.94 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 334.42 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 1467.16 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 426.39 万元。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款7629.20 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 373.83 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 4965.37 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20274.43 万元，其中：建设投资 14935.23

　万元，占项目总投资的 73.67%；建设期利息 373.83 万元，占项目总投资的 1.84%；流动资金 4965.37 万元，占项目总投资的 24.49%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 20274.43 万元，其中申请银行长期贷款 7629.20万元，其余部分由企业自筹。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　6032.32

　6674.94

　334.42

　 13041.68

　87.32%

　1.1

　建筑工程费

　6032.32

　40.39%

　1.2

　设备购置费

　 6674.94

　44.69%

　1.3

　安装工程费

　334.42

　2.24%

　工程建设其他费用

　 1467.16

　9.82%

　2.1

　土地出让金

　 498.66

　3.34%

　2.2

　其他前期费用

　 968.50

　6.48%

　预备费

　 426.39

　2.85%

　3.1

　基本预备费

　 201.43

　1.35%

　3.2

　涨价预备费

　 224.96

　1.51%

　建设投资合计

　14935.23

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　21875.31

　23333.66

　29167.08

　1.1

　应收账款

　 0.00

　9843.89

　10500.15

　13125.19

　1.2

　存货

　 0.00

　7656.36

　8166.78

　10208.48

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　2296.90

　2450.03

　3062.54

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　114.85

　122.50

　153.13

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　3521.92

　3756.72

　4695.90

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　1722.68

　1837.53

　2296.91

　1.3

　现金

　 0.00

　1750.03

　1866.70

　2333.37

　1.4

　预付账款

　 0.00

　2625.04

　2800.04

　3500.05

　流动负债

　 0.00

　18151.28

　19361.37

　24201.71

　2.1

　应付账款

　 0.00

　6534.47

　6970.10

　8712.62

　2.2

　预收账款

　 0.00

　11616.82

　12391.27

　15489.09

　流动资金

　 0.00

　3724.03

　3972.30

　4965.37

　流动资金增加

　 0.00

　3724.03

　248.27

　993.07

　铺底流动资金

　 0.00

　6562.59

　7000.10

　8750.12

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　20274.43

　100.00%

　1.1

　建设投资

　14935.23

　73.67%

　1.1.1

　工程费用

　13041.68

　64.33%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　6032.32

　29.75%

　1.1.1.2

　设备购置费

　6674.94

　32.92%

　1.1.1.3

　安装工程费

　334.42

　1.65%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　1467.16

　7.24%

　1.1.2.1

　土地出让金

　498.66

　2.46%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　968.50

　4.78%

　1.2.3

　预备费

　426.39

　2.10%

　1.2.3.1

　基本预备费

　201.43

　0.99%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　224.96

　1.11%

　1.2

　建设期利息

　373.83

　1.84%

　1.3

　流动资金

　4965.37

　24.49%

　七、财务分析

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：42000.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：34436.45 万元。

　3、净利润（NP）：5524.25 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：6.25 年。

　2、财务内部收益率：19.35%。

　3、财务净现值：5776.76 万元。

　八、建设期安排

　24 个月。

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　31500.00

　33600.00

　42000.00

　增值税

　 0.00

　1439.87

　1535.86

　1649.14

　2.1

　销项税

　 0.00

　4095.00

　4368.00

　5460.00

　2.2

　进项税

　 0.00

　2655.13

　2832.14

　3810.86

　税金及附加

　 0.00

　172.79

　184.31

　197.89

　3.1

　城市维护建设税

　 0.00

　100.79

　107.51

　115.44

　3.2

　教育费附加

　 0.00

　43.20

　46.08

　49.47

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　28.80

　30.72

　32.98

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　31500.00

　33600.00

　42000.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　31500.00

　33600.00

　42000.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　7467.61

　30326.97

　28224.33

　38153.16

　33436.06

　2.1

　建设投资

　7467.61

　2.2

　流动资金

　 0.00

　3724.03

　248.27

　4717.10

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　26430.15

　27791.75

　33238.17

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　172.79

　184.31

　197.89

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-7467.61

　1173.03

　5375.67

　3846.84

　8563.94

　累计所得税前净现金流量

　-7467.61

　-14935.22

　-13762.19

　-8386.52

　-4539.68

　4024.26

　12588.20

　21152.14

　29716.08

　38280.02

　调整所得税

　 0.00

　1249.33

　1476.47

　2395.22

　所得税后净现金流量

　-7467.61

　248.33

　4269.26

　2005.43

　6722.53

　累计所得税后净现金流量

　-7467.61

　-14935.22

　-14686.89

　-10417.63

　-8412.20

　-1689.67

　5032.86

　11755.39

　18477.92

　25200.45

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